iso14000內審記錄，iso27001內審記錄

ISO9001-2015內審檢查表(完整記錄)？

受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準則｜iso9001-2015標準、體系iso三體系認證、適用法律法規(guī)｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據(jù)、事實。｜涉及條款｜審核內容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產(chǎn)和服務的iso認證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認證｜
4.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現(xiàn)質量管理體系預期結果的各種外部和內部因素？是否對這些相關信息進行監(jiān)視和評審？｜較高管理者應確定與本公司質量目標和戰(zhàn)略方向相關并影響實現(xiàn)質量管理體系預期結果的各種內部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、單位、地區(qū)和當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。｜本公司定期對這些內部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜
4.2｜理解相關方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質量管理體系有關的所有相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監(jiān)視和評審？｜公司應確定：｜a）與質量管理體系有關的相關方；｜b）這些相關方的要求；｜公司應對這些相關方及其要求的相關信息進行監(jiān)視

ISO14001-2015內審檢查表(完整記錄)？

受審核部門｜審核日期｜審核員｜審核準則｜ISO14001-201
5、體系iso三體系認證、適用法律法規(guī)｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據(jù)、事實。｜涉及條款｜審核內容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜
4.1理解組織及其所處的環(huán)境｜◆內部環(huán)境有哪些？｜◆外部環(huán)境有哪些？｜答：｜本公司目前所處的外部環(huán)境因素包含：｜a)地球資源被大肆開采與破壞，生態(tài)平衡遭到嚴重破壞，多數(shù)生物種面臨滅絕；｜b)全球氣候變暖，大氣臭氧層被嚴重破壞；｜c)水質被嚴重污染，森林被大肆砍伐，空氣陰霾；｜d)全球各國包括中國對氣候與環(huán)境的保護已日漸重視；｜e)中國單位已經(jīng)加大對環(huán)境保護的懲處力度，近年來更是開出高達千萬的天價罰單，企業(yè)對環(huán)境保護的職責與義務已刻不容緩。｜本公司所處的內部環(huán)境因素包含：｜a)員工對環(huán)境保護意識整體嚴重欠缺；｜b)在節(jié)能減排方面仍需加大力度；｜c)在工廠清潔，垃圾分類投放行為與素養(yǎng)方面亟待加強；｜d)公司在基礎設施配備，合規(guī)義務方面亦存在不足。｜
4.2理解相關方的需求和期望｜◆相關方有哪些？｜◆需求又有哪些？｜答：｜外部相關方及要求與期望｜相關方｜要求與期望｜xx區(qū)環(huán)保局（單位職能單位）｜符合環(huán)境法律法規(guī)｜xx區(qū)安監(jiān)局（單位職能單位）｜化學品倉庫存放，泄漏防止｜xx區(qū)水務局（單位職能單位）｜節(jié)約用水，合規(guī)排水｜xx區(qū)供電所（單位職能單位）｜節(jié)約用電｜（鄰近單位）

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受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準則｜ISO9001-2015標準、體系iso三體系認證、適用法律法規(guī)｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據(jù)、事實。｜涉及條款｜審核內容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產(chǎn)和服務的iso認證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認證｜
4.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現(xiàn)質量管理體系預期結果的各種外部和內部因素？是否對這些相關信息進行監(jiān)視和評審？｜較高管理者應確定與本公司質量目標和戰(zhàn)略方向相關并影響實現(xiàn)質量管理體系預期結果的各種內部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、單位、地區(qū)和當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。｜本公司定期對這些內部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜
4.2｜理解相關方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質量管理體系有關的所有相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監(jiān)視和評審？｜公司應確定：｜a）與質量管理體系有關的相關方；｜b）這些相關方的要求；｜公司應對這些相關方及其要求的相關信息進行監(jiān)視

受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準則｜ISO9001-2015標準、體系iso三體系認證、適用法律法規(guī)｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據(jù)、事實。｜涉及條款｜審核內容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產(chǎn)和服務的iso認證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認證｜
4.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現(xiàn)質量管理體系預期結果的各種外部和內部因素？是否對這些相關信息進行監(jiān)視和評審？｜較高管理者應確定與本公司質量目標和戰(zhàn)略方向相關并影響實現(xiàn)質量管理體系預期結果的各種內部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、單位、地區(qū)和當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。｜本公司定期對這些內部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜
4.2｜理解相關方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質量管理體系有關的所有相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監(jiān)視和評審？｜公司應確定：｜a）與質量管理體系有關的相關方；｜b）這些相關方的要求；｜公司應對這些相關方及其要求的相關信息進行監(jiān)視

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受審核部門｜審核日期｜審核員｜審核準則｜ISO14001-201
5、體系iso三體系認證、適用法律法規(guī)｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據(jù)、事實。｜涉及條款｜審核內容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜
4.1理解組織及其所處的環(huán)境｜◆內部環(huán)境有哪些？｜◆外部環(huán)境有哪些？｜答：｜本公司目前所處的外部環(huán)境因素包含：｜a)地球資源被大肆開采與破壞，生態(tài)平衡遭到嚴重破壞，多數(shù)生物種面臨滅絕；｜b)全球氣候變暖，大氣臭氧層被嚴重破壞；｜c)水質被嚴重污染，森林被大肆砍伐，空氣陰霾；｜d)全球各國包括中國對氣候與環(huán)境的保護已日漸重視；｜e)中國單位已經(jīng)加大對環(huán)境保護的懲處力度，近年來更是開出高達千萬的天價罰單，企業(yè)對環(huán)境保護的職責與義務已刻不容緩。｜本公司所處的內部環(huán)境因素包含：｜a)員工對環(huán)境保護意識整體嚴重欠缺；｜b)在節(jié)能減排方面仍需加大力度；｜c)在工廠清潔，垃圾分類投放行為與素養(yǎng)方面亟待加強；｜d)公司在基礎設施配備，合規(guī)義務方面亦存在不足。｜
4.2理解相關方的需求和期望｜◆相關方有哪些？｜◆需求又有哪些？｜答：｜外部相關方及要求與期望｜相關方｜要求與期望｜富陽區(qū)環(huán)保局（單位職能單位）｜符合環(huán)境法律法規(guī)｜富陽區(qū)安監(jiān)局（單位職能單位）｜化學品倉庫存放，泄漏防止｜富陽區(qū)水務局（單位職能單位）｜節(jié)約用水，合規(guī)排水｜富陽區(qū)供電所（單位職能單位）｜節(jié)約用電｜（鄰

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ISO9001:2015版內審檢查表（完整記錄）受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準則｜ISO900
1、體系iso三體系認證、適用法律法規(guī)｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據(jù)、事實。｜涉及條款｜審核內容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產(chǎn)和服務的iso認證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認證｜
4.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現(xiàn)質量管理體系預期結果的各種外部和內部因素？是否對這些相關信息進行監(jiān)視和評審？｜較高管理者應確定與本公司質量目標和戰(zhàn)略方向相關并影響實現(xiàn)質量管理體系預期結果的各種內部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、單位、地區(qū)和當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。｜本公司定期對這些內部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜
4.2｜理解相關方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質量管理體系有關的所有相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監(jiān)視和評審？｜公司應確定：｜a）與質量管理體系有關的相關方；｜b）這些相關方的要求；｜公司應對這些相關方

ISO9001:2015版內審檢查表（完整記錄）受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準則｜ISO900
1、體系iso三體系認證、適用法律法規(guī)｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據(jù)、事實。｜涉及條款｜審核內容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產(chǎn)和服務的iso認證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認證｜
4.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現(xiàn)質量管理體系預期結果的各種外部和內部因素？是否對這些相關信息進行監(jiān)視和評審？｜較高管理者應確定與本公司質量目標和戰(zhàn)略方向相關并影響實現(xiàn)質量管理體系預期結果的各種內部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、單位、地區(qū)和當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。｜本公司定期對這些內部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜
4.2｜理解相關方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質量管理體系有關的所有相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監(jiān)視和評審？｜公司應確定：｜a）與質量管理體系有關的相關方；｜b）這些相關方的要求；｜公司應對這些相關方