9000體系審核檢查表，9000體系內(nèi)審檢查表

三體系內(nèi)部審核檢查表？

Q/E:｜
5.3｜公司的作用、職責(zé)和權(quán)限 ｜S:
4.
4.1 ｜ 較高管理者是否規(guī)定了公司內(nèi)相關(guān)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 較高管理者是否對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限以便：｜ a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；｜ b) 確保過(guò)程相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果；｜ c) 向較高管理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求； ｜d) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)｜ 較高管理者已經(jīng)規(guī)定了公司內(nèi)相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，并得到了規(guī)定和溝通。｜ 較高管理者已經(jīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限以便：｜ a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；｜ b) 確保過(guò)程相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果；｜ c) 向較高管理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求； ｜d) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)｜符合｜Q/E｜
6.1｜應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施｜策劃質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，公司是否考慮
4.1 和
4.2 的要求，環(huán)境因素和危險(xiǎn)源以及合規(guī)性義務(wù)，確定需是否對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：｜ a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)期望的結(jié)果；｜ b) 確保公司能穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)iso三體系認(rèn)證、服務(wù)符合要求和顧客滿意；｜ c) 預(yù)防或減少非預(yù)期的影響；｜ d) 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 ｜公司是否策劃： ｜ a) 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的是否對(duì)措施；｜ b) 如何 ｜ 1)在質(zhì)量

TS16949質(zhì)量體系審核檢查表(SP)？

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：ZD/LC-FR-820203版本：A/0支｜持｜過(guò)｜程｜（SP）｜1）過(guò)程特性:｜是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是■ 否□｜是否已對(duì)過(guò)程給以定義？ 是■ 否□｜過(guò)程是否已iso三體系認(rèn)證化？ 是■ 否□｜是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？ 是■ 否□｜過(guò)程是否被監(jiān)控？ 是■ 否□｜記錄是否保持？ 是■ 否□｜是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？｜用什么？（原材料、設(shè)備） 是■ 否□｜由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)） 是■ 否□｜用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)） 是■ 否□｜如何做？（方法、技術(shù)） 是■ 否□｜2)｜CRP管理過(guò)程、支持性過(guò)程或子過(guò)程｜3)｜責(zé)任部門｜4)｜期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量｜4) ｜相關(guān)質(zhì)量iso三體系認(rèn)證｜5)｜相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款｜6)｜對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）｜7) 評(píng)估｜1｜2｜3｜信息資源 (AHKSE-SP-01) ｜iso三體系認(rèn)證控制｜記錄控制｜辦公室｜iso三體系認(rèn)證和記錄得到有效管理率：100%｜崗位使用有效iso三體系認(rèn)證率：100%｜iso三體系認(rèn)證控制｜AHKSE-SP-P-4201｜記錄控制｜AHKSE-SP-P-4202｜
4.2｜
4.
2.3｜
4.
2.
3.1｜
4.
2.4｜
4.
2.
4.1｜iso三體系認(rèn)證控制過(guò)程：｜●目錄清單，包括

IATF16949內(nèi)部體系審核檢查表(包含審核記錄)？

過(guò)程iso認(rèn)證流程建議：COP1顧客要求評(píng)審過(guò)程過(guò)程的所有者：銷售部長(zhǎng)6個(gè)過(guò)程特性:是否是否已確定過(guò)程的所有者？√是否已對(duì)過(guò)程加以定義？√過(guò)程是否已形成iso三體系認(rèn)證？√是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？COP的支持過(guò)程/管理過(guò)程輸入√√√輸出內(nèi)部體系審核檢查表審核日期：3月16日被審核人員：4個(gè)支持過(guò)程的問(wèn)題是否使用什么？（材料、設(shè)備）√由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）√使用什么關(guān)鍵指標(biāo)？（測(cè)量、評(píng)估）√如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）√過(guò)程績(jī)效指標(biāo)使用的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證IATF16949：2016條款風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別①客戶要求識(shí)別不及時(shí)②客戶要求未能完全識(shí)別審核記錄評(píng)價(jià)C1顧客要求評(píng)審顧客要求；法律法規(guī)要求；體系要求確認(rèn)的訂單、簽訂的合同、訂單評(píng)審及時(shí)率已接受的報(bào)價(jià)100%JHQP-A0-05顧客要求評(píng)審控制程序
8.
2.1
8.
2.2
8.
2.3
8.
2.4
1、抽查2017年3月14日訂單SEORD000328，有做訂單評(píng)審，各部門均有簽字。
2、經(jīng)查，此訂單有通過(guò)郵件回復(fù)顧客交付時(shí)間和交付計(jì)劃。S1人力資源管理培訓(xùn)需求，崗位職責(zé)培訓(xùn)資料、培訓(xùn)記錄S4iso三體系認(rèn)證記錄管理需要受控的記錄受控的iso三體系認(rèn)證記錄S5采購(gòu)和供應(yīng)商管理對(duì)供應(yīng)商的要求iso三體系認(rèn)證技術(shù)要求合格供應(yīng)商名錄法律法規(guī)要求合格的供應(yīng)商符合交期的材料符合成本要求的材料培訓(xùn)計(jì)劃完成率≥90%培訓(xùn)有效性≥90%現(xiàn)場(chǎng)iso三體系認(rèn)證有效性JHQP-A0-0

IATF16949內(nèi)部體系審核檢查表范例？

內(nèi)部體系審核檢查表過(guò)程iso認(rèn)證流程建議：過(guò)程的所有者：6個(gè)過(guò)程特性:是否已確定過(guò)程的所有者？是否已對(duì)過(guò)程加以定義？過(guò)程是否已形成iso三體系認(rèn)證？是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？COP的支持過(guò)程/管輸入理過(guò)程COP1顧客要求評(píng)審過(guò)程銷售部長(zhǎng)是√√√√√√輸出否審核日期：被審核人員：4個(gè)支持過(guò)程的問(wèn)題使用什么？（材料、設(shè)備）由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）使用什么關(guān)鍵指標(biāo)？（測(cè)量、評(píng)估）如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）是√√√√否3月16日風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別①客戶要求識(shí)別不及時(shí)②客戶要求未能完全識(shí)別過(guò)程績(jī)效指標(biāo)使用的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證IATF16949：2016條款審核記錄評(píng)價(jià)C1顧客要求評(píng)審顧客要求；法律法規(guī)要求；體系要求確認(rèn)的訂單、簽訂的合同、已接受的報(bào)價(jià)訂單評(píng)審及時(shí)率100%JHQP-A0-05顧客要求評(píng)審控制程序
8.
2.1
8.
2.2
8.
2.3
8.
2.4
1、抽查2017年3月14日訂單SEORD000328，有做訂單評(píng)審，各部門均有簽字。
2、經(jīng)查，此訂單有通過(guò)郵件回復(fù)顧客交付時(shí)間和交付計(jì)劃。S1人力資源管理培訓(xùn)需求，崗位職責(zé)培訓(xùn)資料、培訓(xùn)記錄培訓(xùn)計(jì)劃完成率≥90%培訓(xùn)有效性≥90%JHQP-A0-04人力資源及培訓(xùn)管理程序
7.
1.2
7.2
1、查看銷售員對(duì)訂單評(píng)審的組織和開(kāi)展均有相關(guān)技能，有經(jīng)過(guò)對(duì)應(yīng)培訓(xùn)。
1、查SEORD000328訂單的記錄，有妥善保存于銷售部iso三體系認(rèn)證夾《客戶訂單》中，均有簽字受控S4iso三體系認(rèn)證記錄管理需要受控的記錄

iatf 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表？

IATF16949:2016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表審核員審核日期尋找證據(jù)查什么？（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）
1.誰(shuí)是過(guò)程的所有者？職責(zé)是否被理解和執(zhí)行？是否有能力執(zhí)行？合同管理相關(guān)部門/責(zé)任人/支持地點(diǎn)IATF16949條款過(guò)程類型業(yè)務(wù)部審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)
5.3過(guò)程的所有者是業(yè)務(wù)部，員工的職責(zé)能被理解，并有能力執(zhí)行員工如何知道他要完成的任務(wù)？是否了解過(guò)程步驟？如何從自己的職責(zé)轉(zhuǎn)移2到下一步驟或下一過(guò)程？同其他過(guò)程產(chǎn)生連接和接口是否被理解？員工通過(guò)會(huì)議，iso三體系認(rèn)證和培訓(xùn)知道要完成的
7.2任務(wù)1of28顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP1）過(guò)程評(píng)價(jià)合格合格3過(guò)程的資源是否充足，是否能有效支持？
7.1過(guò)程的資源是充足的，能得到有效的支持合格4通過(guò)哪幾種方式/途徑來(lái)了解顧客的要求？是否貫徹“以顧客中心”的原則？是否充分確定與iso三體系認(rèn)證有關(guān)的要求？包括：顧客規(guī)定的要求，預(yù)期或規(guī)定用途所必需的iso三體系認(rèn)證要求，與iso三體系認(rèn)證有關(guān)的法律法規(guī)的要求，公司的附加要求（如果5有的話）。（查顧客的訂貨信息（樣品訂單/EMAIL/傳真），收集的法規(guī)要求、業(yè)界通用要求，公司的附加要求。）是否對(duì)顧客iso三體系認(rèn)證的各項(xiàng)要求（包括與以往iso三體系認(rèn)證要求不一致的內(nèi)容，）進(jìn)行評(píng)6審？7顧客非書面形式的要求是否在接受前與顧客確認(rèn)？當(dāng)顧客iso三體系認(rèn)證要求發(fā)生更改時(shí)，是否予以修改并確保相關(guān)人員知道？（查銷售8合同評(píng)審表，訂單更改通知書）是否在向顧客作出提供iso三體系認(rèn)證的承諾前進(jìn)