三體系審核各部門需準備事項，三體系審核各部門需準備的資料

易成盛事體系認證 2023-07-18 16:16

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三體系審核準備資料？

企業(yè)三體系審核所需資料
1、副本（有有效年檢章的）、組織機構代碼證
2、安全生產(chǎn)許可證或生產(chǎn)許可證等相應資質(zhì)證書
3、公司法人及管代的安全培訓證書
4、環(huán)境/職業(yè)健康安全的守法證明
5、房屋產(chǎn)權或租賃協(xié)議、公司的地理位置圖/區(qū)域的平面布置圖
6、環(huán)境評價報告、批復、三同時驗收報告
7、現(xiàn)場的噪聲、污水、粉塵等監(jiān)測報告
8、車間環(huán)境監(jiān)測報告（ISO14001）、車間安全監(jiān)測報告(OHSAS18001)
9、食堂的衛(wèi)生許可證以及食堂人員的健康證
10、施工企業(yè)五大員證書（申報的在建項目的五大員證書完整一套，其他的再抽2個）1
1、特種作業(yè)人員證書（電工/電焊工/）、特種設備安檢報告1
2、安全帶/安全網(wǎng)/絕緣鞋（手套）/驗電筆等的安檢報告1
3、有毒有害等特種作業(yè)崗位員職業(yè)健康體檢報告（3~4份）1
4、員工的意外傷害保險繳費憑證1
5、初始環(huán)評審及危害辨識報告1
6、環(huán)境因素清單、環(huán)境因素評價表、重要環(huán)境因素清單1
7、危險源清單、危險源評價表、重大危險源清單1
8、管理手冊、程序iso三體系認證1
9、質(zhì)量目標及分解、目標考核結果、20、環(huán)境目標、指標，安全目標、指標，管理方案，完成情況2
1、崗位說明書（職責權限和任職要求）、認證書2
2、作業(yè)指導書、管理制度

ISO 外審各部門需準備資料清單？

ISO9001:2015審核前應準備的資料
一、iso三體系認證和記錄的管理：
1.辦公室要有全部iso三體系認證和記錄空白表格清單；
2.外來iso三體系認證（質(zhì)量管理方面、與iso三體系認證質(zhì)量有關的標準、技術iso三體系認證、資料等）清單特別是單位強制性的法律法規(guī)的iso三體系認證及控制發(fā)放的記錄；
3.iso三體系認證發(fā)放記錄（各部門都要有）
4.各部門受控iso三體系認證清單。含：質(zhì)量手冊、程序iso三體系認證、各部門的支持性iso三體系認證、外來iso三體系認證（單位、行業(yè)、等標準；對iso三體系認證質(zhì)量有影響的資料等）；
5.各部門質(zhì)量記錄清單；
6.技術iso三體系認證清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程及發(fā)放記錄）；
7.各種類iso三體系認證的都要進行審核批準及日期；
8.各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；
二、管理評審：
9.管理評審計劃；
10.管理評審會議的“簽到表”；1
1.管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發(fā)言或書面的材料）；1
2.管理評審報告（其中的內(nèi)容見《程序iso三體系認證》）；1
3.管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預防和改進措施記錄。1
4.跟蹤驗證記錄。
三、內(nèi)審方面：1
5.年度內(nèi)審計劃；1
6.內(nèi)審計劃及日程安排1
7.內(nèi)審小組長的任命書；1
8.內(nèi)審成員資格證書復印件；1
9.首次會議記錄；20.內(nèi)審檢查表（記錄）；2
1.末次會議記錄；2
2.內(nèi)審報告；2
3.不符合報告及糾正措施驗證記錄；2
4.數(shù)據(jù)分析的有關記錄；
四、銷售方面：2
5.合同評審記錄；（訂單評審）2
6.顧客臺帳；2
7.顧客滿意程度調(diào)查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺帳，記錄，并進行統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標；2
8.

IATF16949審核準備資料各部門清單(參考)？

質(zhì)量（品保）采購與供方管理程序程序iso三體系認證：iso三體系認證安全性管理程序進料檢驗管理規(guī)三級iso三體系認證/規(guī)范/范作業(yè)指導書等：過程檢驗規(guī)范顧客投訴與退貨管理程序測量和監(jiān)視設備管理程序范MSA管理規(guī)范質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核管理程序iso三體系認證和記錄管理程序事件、不符合與糾正措施管理程序風險和機遇應對措施管理程序標識和可追溯性管理程序不合格品管理程序測量儀器治具日常維護保養(yǎng)出廠檢驗管理規(guī)范檢驗室日常操作規(guī)范首件檢驗管理規(guī)范通用檢測規(guī)范原材料檢驗規(guī)范四級iso三體系認證/表單記錄：來料檢驗記錄計數(shù)型MSA有效性分析記錄過程檢驗記錄量具重復性和再現(xiàn)性報告出貨檢驗記錄糾正和預防措施單每日不良品明細登記表工藝參數(shù)的監(jiān)視試驗通知單入庫檢驗記錄不合格品處理單客戶投訴清單外觀全檢記錄表8DSPC分析計劃KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計顧客反饋意見處理率新的原料或新零件-樣品報告（公司的檢驗和試驗記錄、生產(chǎn)試用報告等；供方提供的材料報告、功能性能報告、可靠性試驗報告及第三方的檢測報告等）交付不良PPM標識正確率最終檢驗iso三體系認證合格率進貨檢驗合格率制程首檢一次合格率客戶投訴次數(shù)不合格品處置及時率常規(guī)采購的iso三體系認證-送檢單-進貨檢驗記錄；生產(chǎn)過程：工藝參數(shù)監(jiān)控記錄，iso三體系認證檢驗報告，過程質(zhì)量記錄（自檢、首檢、巡檢、轉(zhuǎn)序檢、入庫檢、現(xiàn)場控制圖、定期CPK分析報告等），成品檢驗記錄（檢驗記錄單、報告書），標識（現(xiàn)場

三體系現(xiàn)場審核準備資料清單？

項次部門需準備資料1管理層證明性資質(zhì)2體系手冊及其程序iso三體系認證3體系iso三體系認證清單4各部門外來iso三體系認證清單5體系記錄清單6體系iso三體系認證收發(fā)登記表7體系方針8管理層目標9各部門目標達成統(tǒng)計表10管理層管理者代表的任命書11管理層內(nèi)部審核報告涉及體系Q/E/SQ/E/SQ/E/SQ/E/SQ/E/SQ/E/SQ/E/SQ/E/SQ/E/SQ/E/SQ/E/S12管理層管理評審報告Q/E/S13各部門糾正、及預防措施14各部門安全操作規(guī)程15各部門應急設施檢查記錄Q/E/SSS16各部門環(huán)境因素識別控制評價表、危險源辨識與風險評價表E/S17各部門安全環(huán)境運行控制E/S18各部門應急準備和響應E/S19體系安全、環(huán)境的監(jiān)視和測量E/S20體系合規(guī)性評價E/S21各部門事故、事件、不符合E/S22體系消防布置平面圖S23體系勞保用品發(fā)放、領用、使用、更換S24體系事故、事件、財產(chǎn)損失、職業(yè)病的統(tǒng)計和分析。S25體系各種安全會議、安全檢查記錄和臺S26體系現(xiàn)場S27人力組織結構圖及其員工職責，權限28人力年度培訓計劃29人力相應的培訓記錄Q/E/SQ/E/SQ/E/S30人力特殊工種的培訓及證書31人力員工體檢報告、食堂工作人員健康證、食堂衛(wèi)生許可證32設備設備臺賬33設備設備保養(yǎng)維修記錄34設備新進設備驗收記錄表35設備設備安全操作規(guī)程36銷售合同臺賬37銷售合同評審記錄38銷售iso三體系認證變