質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核時間表

質(zhì)量管理體系審核是指企業(yè)為了確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的執(zhí)行，驗證各部門開展的各項活動及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求和達(dá)到規(guī)定目標(biāo)，分為內(nèi)部審核和外部審核。

這里主要介紹質(zhì)量管理體系審核的相關(guān)內(nèi)容，

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核也叫“第一方審核”，是指企業(yè)內(nèi)部人員或者聘請專業(yè)人員指導(dǎo)內(nèi)部人員對自身運行的質(zhì)量管理體系的符合性、有效性、系統(tǒng)性進(jìn)行審核。

相對應(yīng)的“第二方審核”和“第三方審核”稱為質(zhì)量管理體系外部審核。

企業(yè)為什么要執(zhí)行體系內(nèi)審？在什么情況下開展體系內(nèi)審？

1.對企業(yè)質(zhì)量管理體系的實際運行情況進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)存在的問題，進(jìn)行改進(jìn)：

企業(yè)在制定符合自己的質(zhì)量體系并實施之后，在執(zhí)行過程中會產(chǎn)生各種各種的問題，這些問題會影響體系有效執(zhí)行，經(jīng)過一段時間的積累會嚴(yán)重影響體系的系統(tǒng)性和有效性。需要通過定期的內(nèi)部審核來自我發(fā)現(xiàn)問題、糾正問題，促進(jìn)組織進(jìn)行改進(jìn)。

2.客戶稽核、iso三體系認(rèn)證認(rèn)證咨詢審核（第二方、第三方審核）前的準(zhǔn)備：

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核分為定期審核和不定期審核，為了應(yīng)對客戶稽核就屬于不定期審核，在企業(yè)的重要客戶導(dǎo)入審核時的稽核前一般會組織內(nèi)部審核，可以根據(jù)企業(yè)的質(zhì)量管理體系結(jié)合客戶提供的稽核清單進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)存在的問題，提升企業(yè)的質(zhì)量管理水平，確保審核的順利通過。

3.質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核是企業(yè)管理的一部分：

質(zhì)量管理體系貫穿iso三體系認(rèn)證的開發(fā)、物料采購、iso三體系認(rèn)證生產(chǎn)和銷售的整個過程，通質(zhì)量體系的內(nèi)部審核可以發(fā)現(xiàn)各部門工作開展中問題，找到和質(zhì)量目標(biāo)之間的差距，推進(jìn)企業(yè)管理水平的提升。

明確內(nèi)部審核的目的、審核的范圍、審核的準(zhǔn)則

確定審核的時間點

制定內(nèi)部審核的計劃（通常要求提前兩周完成并進(jìn)行內(nèi)部審核）

2.內(nèi)部審核的準(zhǔn)備：

組織成立質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核小組（由內(nèi)審員組成）

編制內(nèi)部審核檢查表

提前協(xié)調(diào)審核雙方的工作和時間

3.內(nèi)部審核的實施：

組織審核首次會議

根據(jù)審核計劃實施內(nèi)部審核工作

審核小組內(nèi)部會議

審核總結(jié)報告，不合格報告，糾正預(yù)防措施

審核末次會議

結(jié)合多年的審核經(jīng)驗，列舉幾項重要的事項，

1.明確內(nèi)部審核的目的：

要清楚組織此次內(nèi)部審核是年度的定期審核？還是客戶稽核？iso三體系認(rèn)證認(rèn)證咨詢審核？不同的審核需要準(zhǔn)備的材料不相同，每個客戶稽核有其特殊性，關(guān)注點也不相同，清楚內(nèi)部審核的目的才能抓住重點。

2.審核計劃要科學(xué)合理：

審計計劃中要包含審核目的、審核范圍、審核準(zhǔn)則、審核小組成員、具體的審核部門和審核時間等內(nèi)容，要充分審核小組人員的時間和被審核部門的工作安排，審核計劃需要提前制定并通過管理者代表審核。通過的審核計劃要發(fā)送給對應(yīng)的審核小組成員，使成員提前做好準(zhǔn)備。

3.審核小組成員的資質(zhì)管理和安排：

內(nèi)部審核小組成員也稱內(nèi)審員，內(nèi)審員必須通過第三方培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)并通過考核，獲得內(nèi)審員證書。內(nèi)審員需要熟悉質(zhì)量體系流程iso三體系認(rèn)證內(nèi)容，也需要熟悉企業(yè)iso三體系認(rèn)證的生產(chǎn)流程，審核計劃中的內(nèi)審員不能審核自己部門。

審核小組需要任命一名審核組長。

4.審核檢查表的全面性、準(zhǔn)確性：

審核檢查表是審核的參考標(biāo)準(zhǔn)，在編制內(nèi)部審核檢查表時要仔細(xì)月的審核流程iso三體系認(rèn)證，了解公司和各部門的質(zhì)量目標(biāo)，分析客戶審核的重點，在必要的情況可以和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通。

審核檢查表是審核的指引，需要保證審核內(nèi)容的全面性，避免產(chǎn)生關(guān)鍵點遺漏。

以上是質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核在準(zhǔn)備過程中需要注意哪些問題？分享，希望回答能夠?qū)δ阌幸欢ǖ膸椭?，歡迎大家留言討論，精益到家將持續(xù)給大家?guī)砩a(chǎn)運營和精益改善相關(guān)的iso質(zhì)量體系證書，

審計工作計劃時間表

【篇一：內(nèi)審計劃表---2015年度】

2015年度內(nèi)部審核計劃

【篇二：年度內(nèi)審計劃安排】

年度內(nèi)審計劃

1、審核目的：驗證本公司質(zhì)量（環(huán)境）管理體系是否符合iso9001：200
8、

iso14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求。

2、審核范圍；質(zhì)量手冊所覆蓋的iso三體系認(rèn)證和涉及部門（抽查）。

3、審核依據(jù)：iso9001：2008和iso14001：2004標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、程序iso三體系認(rèn)證、作業(yè)指導(dǎo)書等。

4、審核時間：2015年3月14日——15日

1）首、末次會議公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門主管及內(nèi)審員參加。

2）在審核本部門期間部門主管和與之相關(guān)聯(lián)的人員要在場參加，并指定專人負(fù)責(zé)審核的相關(guān)工作。

3）受審核部門按審核計劃的時間安排，準(zhǔn)備好相關(guān)資料，接受審核。4）審核計劃時間調(diào)整在征得受審方同意后，由審核組長決定。5）審核員與受審部門有直接責(zé)任關(guān)系時，應(yīng)回避。6）每周審核組反饋會請受審部門代表及陪同人員參加。
7、各部門具體審核時間見（審核日程時間表）

上海諾申食品貿(mào)易有限公司內(nèi)審組

2015年3月10日

審核日程時間表

編制：審核：批準(zhǔn)：

【篇三：審計計劃模板】

審計項目審計計劃

目錄

一、被審計單位（項目）具體情況................................................................................... 1

二、審計目標(biāo)（或目的）審計項目審計計劃1

2015版質(zhì)量管理體系最完整的內(nèi)部審核檢查表（三個類型的內(nèi)審檢查表）匯編｜
一、質(zhì)量管理體系按部門分各部門內(nèi)部審核檢查表｜
二、質(zhì)量管理體系按條款內(nèi)部審核檢查表｜
三、質(zhì)量管理體系按過程方法內(nèi)部審核檢查表｜制定日期：2018年04月25日｜

一、2018年質(zhì)量管理體系按部門分各部門內(nèi)部審核檢查表｜制 定｜審 核｜確 認(rèn)｜審核日期｜

｜序號｜被審核部門｜各部門審核檢查表｜審核員｜

1｜業(yè)務(wù)部｜2018年業(yè)務(wù)部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜2｜技術(shù)部｜2018年技術(shù)部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜3｜采購部｜2018年采購部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜4｜生產(chǎn)部｜2018年生產(chǎn)部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜5｜工程部｜2018年工程部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜6｜倉儲部｜2018年倉儲部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜7｜品管部｜2018年品管部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜8｜人力資源部｜2018年人力資源部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜9｜總經(jīng)理｜2018年總經(jīng)理 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜

｜

2018年業(yè)務(wù)部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜

受審部門｜業(yè)務(wù)部｜審核日期｜審核組長｜審核員｜部門負(fù)責(zé)人｜參考iso三體系認(rèn)證｜ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量手冊；營銷部工作流程iso三體系認(rèn)證；以及相關(guān)工作指導(dǎo)書｜

標(biāo)準(zhǔn)要素｜No｜審核內(nèi)容｜Y/N｜現(xiàn)場審核記錄（不符合項描述）｜

8.2｜iso三體系認(rèn)證和服 務(wù)的要求｜與顧客

目的

保證公司質(zhì)量管理體系的有效運行，以推動體系的實施并達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)。

范圍

適用于公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、跟蹤審核、管理評審、外部質(zhì)量管理體系審核及復(fù)審的所有受審核的工程處、項目部、科室和分管領(lǐng)導(dǎo)。

職責(zé)

管代全面負(fù)責(zé)本考核辦法的審批及領(lǐng)導(dǎo)工作。

辦公室負(fù)責(zé)考核資料收集匯總、申報與考核組織協(xié)調(diào)、實施工作。

考核內(nèi)容和要求

考核時機(jī)

按照質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核年度計劃（包括預(yù)評審、正式評審及復(fù)審）對受審核部門進(jìn)行審核活動后。

為糾正不合格項而開展的跟蹤審核活動后。

考核依據(jù)

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告（包括評審報告）

跟蹤審核報告

考核步驟

本公司質(zhì)量管理體系實施計劃中對換版后第一次質(zhì)量體系內(nèi)部審核的結(jié)果暫不作考核，之后的所有審核，按本考核辦法執(zhí)行。

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的考核

跟蹤審核的考核

根據(jù)跟蹤審核報告，對上一次的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果所提出的糾正預(yù)防措施的落實情況進(jìn)行分類考核。

根據(jù)管理評審報告，對存在的問題提出調(diào)整和改進(jìn)措施要求，凡未落實一項，參照
4.
3.
2.
1.a條考核。

換版評審?fù)ㄟ^后，根據(jù)公司年度內(nèi)審計劃召開的質(zhì)量管理體系審核（含內(nèi)審、復(fù)審、跟蹤審核、管理評審）的考核，按本考核辦法執(zhí)行。

目的

保證公司質(zhì)量管理體系的有效運行，以推動體系的實施并達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)。

范圍

適用于公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、跟蹤審核、管理評審、外部質(zhì)量管理體系審核及復(fù)審的所有受審核的工程處、項目部、科室和分管領(lǐng)導(dǎo)。

職責(zé)

管代全面負(fù)責(zé)本考核辦法的審批及領(lǐng)導(dǎo)工作。

辦公室負(fù)責(zé)考核資料收集匯總、申報與考核組織協(xié)調(diào)、實施工作。

考核內(nèi)容和要求

考核時機(jī)

按照質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核年度計劃（包括預(yù)評審、正式評審及復(fù)審）對受審核部門進(jìn)行審核活動后。

為糾正不合格項而開展的跟蹤審核活動后。

考核依據(jù)

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告（包括評審報告）

跟蹤審核報告

考核步驟

本公司質(zhì)量管理體系實施計劃中對換版后第一次質(zhì)量體系內(nèi)部審核的結(jié)果暫不作考核，之后的所有審核，按本考核辦法執(zhí)行。

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的考核

跟蹤審核的考核

根據(jù)跟蹤審核報告，對上一次的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果所提出的糾正預(yù)防措施的落實情況進(jìn)行分類考核。

根據(jù)管理評審報告，對存在的問題提出調(diào)整和改進(jìn)措施要求，凡未落實一項，參照
4.
3.
2.
1.a條考核。

換版評審?fù)ㄟ^后，根據(jù)公司年度內(nèi)審計劃召開的質(zhì)量管理體系審核（含內(nèi)審、復(fù)審、跟蹤審核、管理評審）的考核，按本考核辦法執(zhí)行。

您說的是質(zhì)量管理體系的審核？還是其他方面的審核？

內(nèi)部審核是GB/T19001以及其他所有管理體系標(biāo)準(zhǔn)所共有的要求。

為使質(zhì)量管理體系事宜、充分和有效，組織需要進(jìn)行內(nèi)部審核以確保質(zhì)量管理體系發(fā)揮預(yù)期的作用，而且內(nèi)部審核能夠識別體系的薄弱環(huán)節(jié)和潛在的改進(jìn)機(jī)會。內(nèi)部審核是對較高管理者的反饋機(jī)制，它能夠就體系是否符合GB/T19001-2008的要求為較高管理者和其他利益相關(guān)方提供保證。內(nèi)部審核也是組織自我完善管理體系的一個非常有力的工具，可以在外部審核發(fā)現(xiàn)體系不合格之前，由本組織自己先主動發(fā)現(xiàn)并加以糾正?？梢哉f，組織管理好內(nèi)部審核過程是確保質(zhì)量管理體系有效性的一個關(guān)鍵因素。

組織可以通過內(nèi)部審核來驗證iso三體系認(rèn)證化的質(zhì)量（環(huán)境）管理體系是否符合質(zhì)量（環(huán)境）管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求和是否被有效的實施，通過糾正措施的落實來確保消除不合格原因，以防止類似事件的再次發(fā)生。

通常質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的早期目的是在組織的質(zhì)量手冊和程序iso三體系認(rèn)證首次發(fā)布時，驗證與質(zhì)量有關(guān)的人員是否已經(jīng)理解了iso三體系認(rèn)證的要求，以及iso三體系認(rèn)證的規(guī)定是否適宜并可以取得預(yù)期的含金量。其后，內(nèi)部審核可應(yīng)用于：

（1）當(dāng)組織結(jié)構(gòu)、iso三體系認(rèn)證結(jié)構(gòu)、制造過程、設(shè)備、生產(chǎn)場所或人員發(fā)生重大申報時，組織的質(zhì)量管理體系也要隨之作相應(yīng)的調(diào)整以適應(yīng)這些申報。為對這些申報實施的符合性、適宜性、有效性進(jìn)行驗證，需要時，可以針對這些申報安排例行審核之外的附加審核。

（2）如果出了質(zhì)量問題，那么在決定糾正措施之前，內(nèi)部審核（確切地說是過程質(zhì)量審核）可以用來作為工序（過程）調(diào)查的手段，以確定問題的范圍和原因。

（3）質(zhì)量管理體系完全建立以后，內(nèi)部審核的重點也隨之改變，審核的過程將著重于如何改進(jìn)體系運行的有效性和提高效率。

內(nèi)

審

員

實

用

簡

明

教

程

第一章基本概念與質(zhì)量管理體系審核概論———————————————— 4

一、質(zhì)量管理體系———————————————————————————4

二、審核———————————————————————————————4

三、不合格（不符合）—————————————————————————5

四、質(zhì)量管理體系審核類型———————————————————————5

五、質(zhì)量管理體系審核的特點——————————————————————6

六、質(zhì)量管理體系審核的范圍——————————————————————7

七、內(nèi)部審核時機(jī)和頻次————————————————————————7

八、質(zhì)量管理體系審核步驟———————————————————————8

第二章內(nèi)部審核的準(zhǔn)備————————————————————————— 10

一、內(nèi)部審核的準(zhǔn)備工作————————————————————————10

二、建立內(nèi)部審核系統(tǒng)—————————————————————————10

三、制定審核計劃———————————————————————————11

四、ISO——4·審核準(zhǔn)備——·考慮因素3表──申明審核的范圍和目的。──評定主要因素。──體系運行出現(xiàn)區(qū)域性失效（如某一部門、場所的全面失效）。3審核員在評價這個糾正措